1. 客戶旅游票據(jù)怎么報(bào)銷的

當(dāng)前機(jī)票改期、改簽時(shí)，票價(jià)差和手續(xù)費(fèi)航空公司是出具電子客票行程單的（就是和購票時(shí)用于報(bào)銷的行程單一樣的票據(jù)），退票時(shí)，沒有發(fā)票的，航空公司用的是各航空公司自己的退票單（可用于報(bào)銷），代理人開票的出具BSP退票單。

2. 旅游發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理

1.對(duì)旅行社開的旅游景區(qū)發(fā)票建議做：

借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)

貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金；

2.年度匯算清繳時(shí)，實(shí)際發(fā)生的福利費(fèi)超過工資總額14%部分，應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整。

3..旅行社開具的發(fā)票，一般是企業(yè)組織員工外出旅游而發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)該與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)，如果當(dāng)月人均旅游費(fèi)與工資總額超過3500元（2018年10月1日后為5000元），企業(yè)可能需要代扣代繳參與人員的個(gè)人所得稅·。

3. 旅游發(fā)票報(bào)銷怎么寫

只是既然是單位組織的紅色旅游，肯定都是團(tuán)體支出，怎么可能個(gè)人報(bào)銷呢，對(duì)于紅色教育基地旅游可以以專題報(bào)告的形式寫清楚本次紅色教育一共花費(fèi)多少錢，附上正規(guī)發(fā)票及相關(guān)說明，按照你所在的單位相關(guān)規(guī)章制度履行報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)黨委書記簽字批準(zhǔn)后從黨費(fèi)結(jié)余中列支。

4. 客戶旅游費(fèi)發(fā)票如何入賬

如果發(fā)票的付款人是公司的話，進(jìn)差旅費(fèi)可以，其實(shí)是個(gè)擦邊球，按稅法上的規(guī)定公司獎(jiǎng)勵(lì)員工旅游應(yīng)進(jìn)工資薪金的，不過為了避稅還是可以進(jìn)差旅費(fèi)的，最好要旅游公司開會(huì)務(wù)費(fèi)，這樣就直接進(jìn)管理費(fèi)用了。

5. 旅游發(fā)票可以報(bào)銷入什么明細(xì)

1，單位人員在外地培訓(xùn)，要求景區(qū)門票報(bào)銷，這是不合法的。因?yàn)槌霾罨蛘咴谕獾嘏嘤?xùn)的人員非因公游覽或參觀的費(fèi)用，不準(zhǔn)報(bào)銷。

2，因?yàn)檫@是不允許報(bào)銷的，所以一般來說，財(cái)務(wù)人員是不會(huì)讓這筆景區(qū)門票的費(fèi)用入賬的。只有正規(guī)的旅游發(fā)票才能報(bào)銷入賬。

3，一般門票上寫的有報(bào)銷憑證的那種，是可以報(bào)銷入賬的。

6. 客戶旅游票據(jù)怎么報(bào)銷的呢

1、同旅行社客服人員咨詢確定行程和價(jià)格；

2、然后支付報(bào)團(tuán)費(fèi)用；

3、簽訂旅游合同；

4、最后定期出行；

5、出行前一天導(dǎo)游會(huì)電話或者短信通知出發(fā)時(shí)間、集合地點(diǎn)等。以下是報(bào)團(tuán)注意事項(xiàng)：1、認(rèn)清資質(zhì)

2、慎簽合同

3、購買保險(xiǎn)

4、謹(jǐn)慎消費(fèi)

5、理性維權(quán)

6、保全證據(jù)

7. 旅游票據(jù)怎么弄

需要雙方實(shí)際發(fā)生交易，需要付款方的單位名稱，納稅人識(shí)別碼